Programma | Product | Lasten 2016 | Lasten 2016 Incidenteel | Baten 2016 | Baten 2016 Incidenteel |
01 | Jeugd en Zorg | 111.790 | 9.270 | -4.694 | -2.367 |
02 | Werk, inkomen en economie | 81.640 | 3.161 | -57.044 | -796 |
03 | Maatschappelijke voorzieningen | 49.669 | 5.511 | -5.493 | -5.910 |
04 | Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 27.818 | 3.201 | -26.112 | -2.849 |
05 | Milieu- en duurzaamheid | 21.436 | 778 | -19.665 | -412 |
06 | Beheer buitenruimte | 61.577 | 9.531 | -23.960 | -105 |
07 | Veiligheid en handhaving | 19.848 | 126 | -1.444 | -207 |
08 | Burger en Bestuur | 58.960 | 814 | -10.229 | -1.027 |
09 | Financiën | 4.517 | 5.325 | -289.604 | -1.094 |
Totaal programma's (resultaat voor bestemming) | 437.255 | 37.717 | -438.246 | -14.767 | |
Reserves | |||||
Bijdrage uit reserve | -45.259 | -42.559 | |||
Storting in reserve | 40.032 | 26.432 | |||
Totaal programma's (resultaat na bestemming) | 477.287 | 64.149 | -483.505 | -57.326 | |
Programma 1 Jeugd en Zorg | Lasten | Baten |
Gezond leven | 81 | |
Kracht van de wijkbewoners | 2.154 | -62 |
Spec hulp niet zelfst wonen | 3.101 | -97 |
Spec hulp zelfst wonen | 2.341 | -2.208 |
Uitvoeren armoedebeleid | 1.593 | |
9.270 | -2.367 | |
Reserves | -6.824 | |
Totaal programma 1 | 9.270 | -9.191 |
Programma 2 Werk, inkomen en economie | Lasten | Baten |
Int.verst. relatie werkgevers | 2.135 | -376 |
Rechtmatige inkomensverstr. | 906 | -317 |
Vestigingsklimaat bedrijven | 120 | -103 |
3.161 | -796 | |
Reserves | 240 | -1.596 |
Totaal programma 2 | 3.401 | -2.392 |
Programma 3 Maatschappelijke voorzieningen | Lasten | Baten |
Goede aansluiting | 4.508 | -5.758 |
Maatschappelijke initiatieven | 45 | |
Multicultureel Samenleven | -44 | |
Onderst. Stim. Cultuur in Zstd | 320 | -5 |
Onderwijsklimaat | 638 | |
Sportvoorzieningen | -103 | |
5.511 | -5.910 | |
Reserves | 1.367 | -3.020 |
Totaal programma 3 | 6.878 | -8.930 |
Programma 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | Lasten | Baten |
Bevorderen doorstroming | 849 | -463 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | -12 | |
Parkeermogelijkheden | 30 | -602 |
Participatie erfgoed | -14 | |
Samenwerking in gebiedsontwikkeling | 2.321 | -1.472 |
Verst. Kwaliteit buitengebied | -272 | |
Woningvoorraad | 1 | -14 |
3.201 | -2.849 | |
Reserves | 2.002 | -4.786 |
Totaal programma 4 | 5.203 | -7.635 |
Programma 5 Milieu- en duurzaamheid | Lasten | Baten |
Gifstoffenrotonde | -2 | |
Uitv. Ruimtelijke milieuvisie | 246 | -88 |
Uitv. Zaanse energie agenda | 532 | -219 |
Vast. Uitv. Grondstoffenplan | -103 | |
778 | -412 | |
Reserves | 22 | -604 |
Totaal programma 5 | 800 | -1.016 |
Programma 6 Beheer buitenruimte | Lasten | Baten |
Begraven en begraafplaatsen | 253 | |
Beheer onderhoud openbare ruimte | 5.492 | -100 |
Funderingsrisico's en herstel | 62 | |
Natuur- en milieu educatie | -1 | |
Onderhoud riolering | 3.072 | |
Recreatieve mogelijkheden | -4 | |
Vervanging in openbare ruimte | 350 | |
Vervanging riolering | 302 | |
9.531 | -105 | |
Reserves | 100 | -5.916 |
Totaal programma 6 | 9.631 | -6.021 |
Programma 7 Veiligheid en handhaving | Lasten | Baten |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 126 | -207 |
126 | -207 | |
Reserves | ||
Totaal programma 7 | 126 | -207 |
Programma 8 Bestuur en Burger | Lasten | Baten |
Dienstverlening bedrijfsvoering | 742 | -885 |
Digitaal handelen vergunning | 51 | |
Gemeenteraad | 21 | |
Samen Zaans evenwicht realiseren | -46 | |
Transparante besluitvorming en info | -85 | |
Verminderen regeldruk | -11 | |
814 | -1.027 | |
Reserves | 1.611 | -2.928 |
Totaal programma 8 | 2.425 | -3.955 |
Programma 9 Financiën | Lasten | Baten |
Algemene uitkeringen | -915 | |
Dividend | 10 | -179 |
Innen lokale belastingen | 75 | |
Organisatie financiële processen | 3.773 | |
Saldo financieringsfunctie | 1.467 | |
5.325 | -1.094 | |
Reserves | 21.090 | -16.885 |
Totaal programma 9 | 26.415 | -17.979 |