Resultaatmodel per product
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na bw 2016 | Begroting baten na bw 2016 | Begroting saldo na bw 2016 | Realisatie lasten 2016 | Realisatie baten 2016 | Realisatie saldo 2016 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 3.676 | -32 | 3.644 | 5.732 | -35 | 5.696 | 5.539 | -39 | 5.500 | -193 | -4 | -196 |
Gezond leven | 3.176 | -32 | 3.144 | 2.630 | -59 | 2.571 | 2.584 | -39 | 2.545 | -46 | 20 | -26 |
Kracht van de wijkbewoners | 22.574 | -113 | 22.460 | 26.282 | -214 | 26.068 | 26.162 | -514 | 25.648 | -120 | -300 | -420 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 38.179 | -81 | 38.098 | 34.682 | -160 | 34.522 | 33.028 | -286 | 32.742 | -1.654 | -126 | -1.780 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 40.038 | -3.228 | 36.811 | 33.644 | -3.334 | 30.310 | 34.385 | -3.071 | 31.315 | 741 | 263 | 1.005 |
Uitvoeren armoedebeleid | 7.589 | -325 | 7.263 | 9.480 | -675 | 8.804 | 9.194 | -746 | 8.448 | -286 | -71 | -356 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.642 | 0 | 1.642 | 1.732 | -117 | 1.615 | 1.462 | -108 | 1.354 | -270 | 9 | -261 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.218 | -60.176 | 4.041 | 64.524 | -56.331 | 8.193 | 63.117 | -56.386 | 6.731 | -1.407 | -55 | -1.462 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.747 | 0 | 4.747 | 4.177 | -376 | 3.801 | 3.885 | -466 | 3.419 | -292 | -90 | -382 |
Organiseren van beschut werk | 12.023 | 0 | 12.023 | 11.795 | 0 | 11.795 | 12.397 | -84 | 12.313 | 602 | -84 | 518 |
Toerisme bevorderen | 632 | 0 | 632 | 352 | 0 | 352 | 321 | 0 | 321 | -31 | 0 | -31 |
Iets terug doen voor uitkering | 421 | 0 | 421 | 424 | 0 | 424 | 357 | 0 | 357 | -67 | 0 | -67 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 109 | 0 | 109 | 113 | 0 | 113 | 102 | 0 | 102 | -11 | 0 | -11 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Goede aansluiting | 7.719 | -4.607 | 3.112 | 10.366 | -5.819 | 4.546 | 10.188 | -5.845 | 4.344 | -178 | -26 | -202 |
Onderwijsklimaat | 16.204 | -300 | 15.903 | 16.867 | -273 | 16.594 | 17.300 | -431 | 16.869 | 433 | -158 | 275 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.533 | -67 | 1.466 | 1.708 | -12 | 1.696 | 1.620 | -27 | 1.593 | -88 | -15 | -103 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 623 | -7 | 615 | 707 | -7 | 700 | 591 | -3 | 588 | -116 | 4 | -112 |
Actieve (sport)verenigingen | 489 | 0 | 489 | 609 | 0 | 609 | 562 | -3 | 559 | -47 | -3 | -50 |
Sportvoorzieningen | 7.972 | 1.354 | 9.327 | 8.522 | 1.341 | 9.863 | 8.001 | 1.352 | 9.353 | -521 | 11 | -510 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 9.929 | 0 | 9.929 | 10.260 | -3 | 10.257 | 10.179 | -6 | 10.173 | -81 | -3 | -84 |
Multicultureel samenleven | 453 | 0 | 453 | 1.255 | -615 | 640 | 1.228 | -530 | 698 | -27 | 85 | 58 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 676 | 0 | 676 | 708 | -8 | 700 | 713 | -15 | 698 | 5 | -7 | -2 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.830 | -76 | 1.754 | 2.060 | -83 | 1.977 | 1.940 | -116 | 1.823 | -120 | -33 | -154 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 528 | 0 | 528 | 837 | -256 | 581 | 606 | -272 | 334 | -231 | -16 | -247 |
Woningvoorraad | 1.747 | -317 | 1.430 | 1.667 | -245 | 1.422 | 1.231 | -284 | 947 | -436 | -39 | -475 |
Parkeermogelijkheden | 1.079 | -2.948 | -1.870 | 1.166 | -3.003 | -1.837 | 1.289 | -3.118 | -1.829 | 123 | -115 | 8 |
Bevorderen doorstroming | 2.309 | 0 | 2.309 | 2.035 | -255 | 1.780 | 1.923 | -696 | 1.227 | -112 | -441 | -553 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 9.398 | -8.443 | 955 | 10.613 | -9.361 | 1.252 | 11.124 | -9.983 | 1.141 | 511 | -622 | -111 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 23.173 | -15.656 | 7.518 | 24.604 | -17.526 | 7.078 | 8.992 | -11.627 | -2.635 | -15.612 | 5.899 | -9.713 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 138 | 0 | 138 | 140 | 0 | 140 | 139 | 0 | 138 | -1 | 0 | -2 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.538 | -18.569 | -3.031 | 15.900 | -18.921 | -3.021 | 16.142 | -19.167 | -3.025 | 242 | -246 | -4 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 693 | 0 | 693 | 1.607 | -270 | 1.337 | 991 | -226 | 765 | -616 | 44 | -572 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 4.190 | -74 | 4.117 | 4.646 | -414 | 4.232 | 4.125 | -270 | 3.854 | -521 | 144 | -378 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 29 | 0 | 29 | 42 | -1 | 41 | 40 | -2 | 38 | -2 | -1 | -3 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 434 | 0 | 434 | 456 | -2 | 453 | 463 | -4 | 458 | 7 | -2 | 5 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.135 | 0 | 1.135 | 928 | 0 | 928 | 744 | -1 | 744 | -184 | -1 | -184 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 36.121 | -407 | 35.714 | 35.927 | -507 | 35.420 | 36.153 | -878 | 35.276 | 226 | -371 | -144 |
Markten | 203 | -315 | -112 | 218 | -315 | -97 | 178 | -259 | -81 | -40 | 56 | 16 |
Onderhoud riolering | 6.439 | -21.089 | -14.650 | 7.018 | -21.089 | -14.071 | 7.858 | -21.667 | -13.809 | 840 | -578 | 262 |
Begraven en begraafplaatsen | 662 | -975 | -313 | 649 | -975 | -327 | 749 | -1.063 | -314 | 100 | -88 | 13 |
Vervanging in de openbare ruimte | 3.812 | 0 | 3.812 | 2.883 | 0 | 2.883 | 2.913 | -2 | 2.911 | 30 | -2 | 28 |
Vervanging riolering | 12.618 | 0 | 12.618 | 11.945 | 0 | 11.945 | 11.966 | -1 | 11.965 | 21 | -1 | 20 |
Kermissen | 35 | -105 | -70 | 29 | -105 | -76 | 41 | -85 | -44 | 12 | 20 | 32 |
Natuur- en milieueducatie | 509 | 0 | 509 | 513 | 0 | 513 | 512 | -1 | 512 | -1 | -1 | -1 |
Veiligheid en handhaving | ||||||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 528 | 0 | 528 | 531 | 0 | 531 | 544 | -17 | 527 | 13 | -17 | -4 |
Ramp- en crisisbestrijding | 13.106 | 0 | 13.106 | 12.555 | 0 | 12.555 | 12.257 | 0 | 12.257 | -298 | 0 | -298 |
Openbare orde | 631 | 0 | 631 | 640 | 0 | 640 | 615 | -9 | 606 | -25 | -9 | -34 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.406 | -203 | 3.203 | 4.066 | -397 | 3.669 | 4.139 | -383 | 3.756 | 73 | 14 | 87 |
Toezicht op vaarwegen | 883 | -1.064 | -181 | 944 | -1.064 | -120 | 994 | -1.035 | -41 | 50 | 29 | 79 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.268 | 0 | 1.268 | 1.299 | 0 | 1.299 | 31 | 0 | 31 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 3.866 | -4.951 | -1.084 | 4.339 | -4.823 | -484 | 4.161 | -4.776 | -615 | -178 | 47 | -131 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 4.019 | -2.960 | 1.059 | 3.871 | -2.990 | 881 | 3.866 | -3.050 | 815 | -5 | -60 | -66 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.043 | 0 | 1.043 | -67 | 0 | -67 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 1.008 | -34 | 974 | 929 | -34 | 895 | 996 | -99 | 897 | 67 | -65 | 2 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 35.215 | -1.194 | 34.022 | 39.221 | -1.881 | 37.340 | 38.088 | -1.984 | 36.104 | -1.133 | -103 | -1.236 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.013 | 0 | 2.013 | 2.022 | -45 | 1.977 | 1.984 | -71 | 1.912 | -38 | -26 | -65 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.373 | 0 | 2.373 | 2.530 | -84 | 2.447 | 2.521 | -125 | 2.396 | -9 | -41 | -51 |
Verminderen regeldruk | 1.715 | -77 | 1.638 | 1.696 | -87 | 1.609 | 1.696 | -112 | 1.584 | 0 | -25 | -25 |
B&W | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.171 | 0 | 2.171 | 2.652 | -5 | 2.647 | 481 | -5 | 476 |
Gemeenteraad | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.395 | -6 | 1.389 | -5 | -6 | -11 |
Griffie | 590 | 0 | 590 | 593 | 0 | 593 | 558 | 0 | 558 | -35 | 0 | -35 |
Financiën | ||||||||||||
Gemeentefonds | 0 | -239.068 | -239.068 | 0 | -244.866 | -244.866 | 0 | -246.095 | -246.095 | 0 | -1.229 | -1.229 |
Lokale heffingen | 49 | -1.840 | -1.791 | 49 | -1.925 | -1.876 | 49 | -1.980 | -1.932 | 0 | -55 | -56 |
Algemene dekkingsmiddelen | 11 | -902 | -892 | 11 | -902 | -892 | 11 | -935 | -925 | 0 | -33 | -33 |
Onvoorzien | 101 | -2.700 | -2.599 | 101 | 0 | 101 | 94 | -43 | 51 | -7 | -43 | -50 |
Saldo kostenplaatsen | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | -5.009 | -3.445 | -8.453 | -3.093 | -5.641 | -8.734 | -2.962 | -5.648 | -8.610 | 131 | -7 | 124 |
Dividend | 0 | -3.036 | -3.036 | 9 | -2.335 | -2.326 | 10 | -2.448 | -2.438 | 1 | -113 | -112 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.992 | -32.222 | -29.230 | 3.002 | -32.452 | -29.449 | 3.202 | -32.455 | -29.253 | 200 | -3 | 196 |
Organisatie financiële processen | 4.248 | 0 | 4.248 | 4.115 | 0 | 4.115 | 4.113 | 0 | 4.113 | -2 | 0 | -2 |
Saldo van baten en lasten | 444.994 | -430.284 | 14.710 | 456.532 | -439.551 | 16.977 | 436.359 | -438.245 | -1.889 | -20.173 | 1.306 | -18.866 |
Programma | Begroting toevoegingen origineel 2016 | Begroting onttrekkingen origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting toevoegingen na bw 2016 | Begroting onttrekkingen na bw 2016 | Begroting saldo na bw 2016 | Realisatie toevoegingen 2016 | Realisatie onttrekkingen 2016 | Realisatie saldo 2016 | Begroting vs realisatie toevoegingen | Begroting vs realisatie onttrekkingen | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | -5.926 | -5.926 | 0 | 1.774 | 1.774 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Rechtmatige inkomensverstrekking | 0 | -3.950 | -3.950 | 0 | -2.570 | -2.570 | 0 | -1.259 | -1.259 | 0 | 1.311 | 1.311 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 0 | -433 | -433 | 240 | -338 | -98 | 240 | -338 | -98 | 0 | 0 | 0 |
Organiseren van beschut werk | 0 | -446 | -446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Onderwijsklimaat | 0 | -300 | -300 | 0 | -1.358 | -1.358 | 0 | -1.718 | -1.718 | 0 | -360 | -360 |
Maatschappelijke initiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 | -265 | 0 | -47 | -47 | 0 | 218 | 218 |
Actieve (sport)verenigingen | 0 | -38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportvoorzieningen | 196 | -1.519 | -1.323 | 182 | -1.327 | -1.145 | 182 | -1.015 | -833 | 0 | 312 | 312 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 0 | -268 | -268 | 100 | -268 | -168 | 100 | -258 | -158 | 0 | 10 | 10 |
Multicultureel samenleven | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 1.267 | 0 | 1.267 | 775 | 0 | 775 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.744 | -1.744 | 0 | -1.744 | -1.744 | 0 | 0 | 0 |
Woningvoorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | -52 | 0 | -52 | -52 | 0 | 0 | 0 |
Bevorderen doorstroming | 0 | -1.541 | -1.541 | 0 | -885 | -885 | 0 | -783 | -783 | 0 | 102 | 102 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 200 | -10 | 190 | 200 | -10 | 190 | 435 | -10 | 425 | 235 | 0 | 235 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 1.514 | -5.019 | -3.504 | 802 | -4.670 | -3.868 | 7.902 | -2.606 | 5.296 | 7.100 | 2.064 | 9.164 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 22 | -497 | -475 | 22 | -1.188 | -1.166 | 22 | -604 | -582 | 0 | 584 | 584 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 937 | -63 | 874 | 4.031 | -992 | 3.039 | 4.095 | -992 | 3.103 | 64 | 0 | 64 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | -7.155 | -7.155 | 100 | -6.736 | -6.636 | 100 | -5.916 | -5.816 | 0 | 820 | 820 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 25 | -1.486 | -1.461 | 1.485 | -4.226 | -2.741 | 1.610 | -4.207 | -2.597 | 125 | 19 | 144 |
B&W | 175 | 0 | 175 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Financiën | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.452 | 0 | 1.452 | 11.152 | -4.944 | 6.208 | 11.152 | -4.944 | 6.208 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | 2.406 | 0 | 2.406 | 12.747 | 0 | 12.747 | 12.747 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | -10.341 | -10.341 | 0 | -10.341 | -10.341 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 9.627 | -24.335 | -14.707 | 31.733 | -51.214 | -19.481 | 40.032 | -44.360 | -4.328 | 8.299 | 6.854 | 15.153 |
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na bw 2016 | Begroting baten na bw 2016 | Begroting saldo na bw 2016 | Realisatie lasten 2016 | Realisatie baten 2016 | Realisatie saldo 2016 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 3.676 | -32 | 3.644 | 5.732 | -35 | 5.696 | 5.539 | -39 | 5.500 | -193 | -4 | -196 |
Gezond leven | 3.176 | -32 | 3.144 | 2.630 | -59 | 2.571 | 2.584 | -39 | 2.545 | -46 | 20 | -26 |
Kracht van de wijkbewoners | 22.574 | -113 | 22.460 | 26.282 | -214 | 26.068 | 26.162 | -514 | 25.648 | -120 | -300 | -420 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 38.179 | -81 | 38.098 | 34.682 | -7.860 | 26.822 | 33.028 | -6.212 | 26.816 | -1.654 | 1.648 | -6 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 40.038 | -3.228 | 36.811 | 33.644 | -3.334 | 30.310 | 34.385 | -3.071 | 31.315 | 741 | 263 | 1.005 |
Uitvoeren armoedebeleid | 7.589 | -325 | 7.263 | 9.480 | -675 | 8.804 | 9.194 | -746 | 8.448 | -286 | -71 | -356 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.642 | 0 | 1.642 | 1.732 | -117 | 1.615 | 1.462 | -108 | 1.354 | -270 | 9 | -261 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.218 | -64.126 | 91 | 64.524 | -58.901 | 5.623 | 63.117 | -57.645 | 5.472 | -1.407 | 1.256 | -151 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.747 | -433 | 4.314 | 4.417 | -714 | 3.703 | 4.125 | -804 | 3.321 | -292 | -90 | -382 |
Organiseren van beschut werk | 12.023 | -446 | 11.577 | 11.795 | 0 | 11.795 | 12.397 | -84 | 12.313 | 602 | -84 | 518 |
Toerisme bevorderen | 632 | 0 | 632 | 352 | 0 | 352 | 321 | 0 | 321 | -31 | 0 | -31 |
Iets terug doen voor uitkering | 421 | 0 | 421 | 424 | 0 | 424 | 357 | 0 | 357 | -67 | 0 | -67 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 109 | 0 | 109 | 113 | 0 | 113 | 102 | 0 | 102 | -11 | 0 | -11 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Goede aansluiting | 7.719 | -4.607 | 3.112 | 10.366 | -5.819 | 4.546 | 10.188 | -5.845 | 4.344 | -178 | -26 | -202 |
Onderwijsklimaat | 16.204 | -600 | 15.603 | 16.867 | -1.630 | 15.236 | 17.300 | -2.149 | 15.151 | 433 | -519 | -85 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.533 | -67 | 1.466 | 1.708 | -278 | 1.431 | 1.620 | -75 | 1.546 | -88 | 203 | 115 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 623 | -7 | 615 | 707 | -7 | 700 | 591 | -3 | 588 | -116 | 4 | -112 |
Actieve (sport)verenigingen | 489 | -38 | 451 | 609 | 0 | 609 | 562 | -3 | 559 | -47 | -3 | -50 |
Sportvoorzieningen | 8.168 | -165 | 8.004 | 8.704 | 14 | 8.718 | 8.183 | 337 | 8.519 | -521 | 323 | -199 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 9.929 | -268 | 9.661 | 10.360 | -271 | 10.088 | 10.279 | -264 | 10.015 | -81 | 7 | -73 |
Multicultureel samenleven | 453 | 0 | 453 | 1.747 | -615 | 1.132 | 2.495 | -530 | 1.966 | 748 | 85 | 834 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 676 | -10 | 666 | 708 | -8 | 700 | 713 | -15 | 698 | 5 | -7 | -2 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.830 | -76 | 1.754 | 2.060 | -83 | 1.977 | 1.940 | -116 | 1.823 | -120 | -33 | -154 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 528 | 0 | 528 | 837 | -2.000 | -1.163 | 606 | -2.017 | -1.410 | -231 | -17 | -247 |
Woningvoorraad | 1.747 | -317 | 1.430 | 1.667 | -297 | 1.369 | 1.231 | -336 | 895 | -436 | -39 | -474 |
Parkeermogelijkheden | 1.079 | -2.948 | -1.870 | 1.166 | -3.003 | -1.837 | 1.289 | -3.118 | -1.829 | 123 | -115 | 8 |
Bevorderen doorstroming | 2.309 | -1.541 | 768 | 2.035 | -1.140 | 895 | 1.923 | -1.479 | 444 | -112 | -339 | -451 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 9.598 | -8.453 | 1.145 | 10.813 | -9.371 | 1.442 | 11.559 | -9.993 | 1.566 | 746 | -622 | 124 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 24.688 | -20.675 | 4.013 | 25.405 | -22.195 | 3.210 | 16.894 | -14.233 | 2.660 | -8.511 | 7.962 | -550 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 138 | 0 | 138 | 140 | 0 | 140 | 139 | 0 | 138 | -1 | 0 | -2 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 15.538 | -18.569 | -3.031 | 15.900 | -18.921 | -3.021 | 16.142 | -19.167 | -3.025 | 242 | -246 | -4 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 715 | -497 | 218 | 1.629 | -1.458 | 171 | 1.013 | -830 | 182 | -616 | 628 | 11 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 5.127 | -136 | 4.991 | 8.676 | -1.405 | 7.271 | 8.219 | -1.262 | 6.957 | -457 | 143 | -314 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 29 | 0 | 29 | 42 | -1 | 41 | 40 | -2 | 38 | -2 | -1 | -3 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 434 | 0 | 434 | 456 | -2 | 453 | 463 | -4 | 458 | 7 | -2 | 5 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.135 | 0 | 1.135 | 928 | 0 | 928 | 744 | -1 | 744 | -184 | -1 | -184 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 36.121 | -7.563 | 28.559 | 36.027 | -7.243 | 28.783 | 36.253 | -6.794 | 29.460 | 226 | 449 | 677 |
Markten | 203 | -315 | -112 | 218 | -315 | -97 | 178 | -259 | -81 | -40 | 56 | 16 |
Onderhoud riolering | 6.439 | -21.089 | -14.650 | 7.018 | -21.089 | -14.071 | 7.858 | -21.667 | -13.809 | 840 | -578 | 262 |
Begraven en begraafplaatsen | 662 | -975 | -313 | 649 | -975 | -327 | 749 | -1.063 | -314 | 100 | -88 | 13 |
Vervanging in de openbare ruimte | 3.812 | 0 | 3.812 | 2.883 | 0 | 2.883 | 2.913 | -2 | 2.911 | 30 | -2 | 28 |
Vervanging riolering | 12.618 | 0 | 12.618 | 11.945 | 0 | 11.945 | 11.966 | -1 | 11.965 | 21 | -1 | 20 |
Kermissen | 35 | -105 | -70 | 29 | -105 | -76 | 41 | -85 | -44 | 12 | 20 | 32 |
Natuur- en milieueducatie | 509 | 0 | 509 | 513 | 0 | 513 | 512 | -1 | 512 | -1 | -1 | -1 |
Veiligheid en handhaving | ||||||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 528 | 0 | 528 | 531 | 0 | 531 | 544 | -17 | 527 | 13 | -17 | -4 |
Ramp- en crisisbestrijding | 13.106 | 0 | 13.106 | 12.555 | 0 | 12.555 | 12.257 | 0 | 12.257 | -298 | 0 | -298 |
Openbare orde | 631 | 0 | 631 | 640 | 0 | 640 | 615 | -9 | 606 | -25 | -9 | -34 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.406 | -203 | 3.203 | 4.066 | -397 | 3.669 | 4.139 | -383 | 3.756 | 73 | 14 | 87 |
Toezicht op vaarwegen | 883 | -1.064 | -181 | 944 | -1.064 | -120 | 994 | -1.035 | -41 | 50 | 29 | 79 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.268 | 0 | 1.268 | 1.299 | 0 | 1.299 | 31 | 0 | 31 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 3.866 | -4.951 | -1.084 | 4.339 | -4.823 | -484 | 4.161 | -4.776 | -615 | -178 | 47 | -131 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 4.019 | -2.960 | 1.059 | 3.871 | -2.990 | 881 | 3.866 | -3.050 | 815 | -5 | -60 | -66 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.043 | 0 | 1.043 | -67 | 0 | -67 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 1.008 | -34 | 974 | 929 | -34 | 895 | 996 | -99 | 897 | 67 | -65 | 2 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 35.240 | -2.680 | 32.560 | 40.706 | -6.107 | 34.599 | 39.699 | -6.191 | 33.508 | -1.007 | -84 | -1.091 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 2.013 | 0 | 2.013 | 2.022 | -45 | 1.977 | 1.984 | -71 | 1.912 | -38 | -26 | -65 |
Transparante besluitvorming en informatie | 2.373 | 0 | 2.373 | 2.530 | -84 | 2.447 | 2.521 | -125 | 2.396 | -9 | -41 | -51 |
Verminderen regeldruk | 1.715 | -77 | 1.638 | 1.696 | -87 | 1.609 | 1.696 | -112 | 1.584 | 0 | -25 | -25 |
B&W | 2.175 | 0 | 2.175 | 2.351 | 0 | 2.351 | 2.832 | -5 | 2.827 | 481 | -5 | 476 |
Gemeenteraad | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.395 | -6 | 1.389 | -5 | -6 | -11 |
Griffie | 590 | 0 | 590 | 593 | 0 | 593 | 558 | 0 | 558 | -35 | 0 | -35 |
Financiën | ||||||||||||
Gemeentefonds | 0 | -239.068 | -239.068 | 0 | -244.866 | -244.866 | 0 | -246.095 | -246.095 | 0 | -1.229 | -1.229 |
Lokale heffingen | 49 | -1.840 | -1.791 | 49 | -1.925 | -1.876 | 49 | -1.980 | -1.932 | 0 | -55 | -56 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.462 | -902 | 560 | 11.162 | -5.846 | 5.316 | 11.162 | -5.879 | 5.283 | 0 | -33 | -33 |
Investeringsfonds | 2.406 | 0 | 2.406 | 12.747 | 0 | 12.747 | 12.747 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 2.801 | -2.700 | 101 | 101 | -10.341 | -10.241 | 94 | -10.384 | -10.290 | -7 | -43 | -49 |
Saldo kostenplaatsen | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | -5.009 | -3.445 | -8.453 | -3.093 | -5.641 | -8.734 | -2.962 | -5.648 | -8.610 | 131 | -7 | 124 |
Dividend | 0 | -4.636 | -4.636 | 9 | -3.935 | -3.926 | 10 | -4.048 | -4.038 | 1 | -113 | -112 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.992 | -32.222 | -29.230 | 3.002 | -32.452 | -29.449 | 3.202 | -32.455 | -29.253 | 200 | -3 | 196 |
Organisatie financiële processen | 4.248 | 0 | 4.248 | 4.115 | 0 | 4.115 | 4.113 | 0 | 4.113 | -2 | 0 | -2 |
Gerealiseerd resultaat | 454.621 | -454.619 | 1 | 488.262 | -490.763 | -2.508 | 476.390 | -482.607 | -6.218 | -11.872 | 8.156 | -3.710 |