Resultaatmodel
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na bw 2016 | Begroting baten na bw 2016 | Begroting saldo na bw 2016 | Realisatie lasten 2016 | Realisatie baten 2016 | Realisatie saldo 2016 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | 115.232 | -3.812 | 111.420 | 112.449 | -4.477 | 107.972 | 110.892 | -4.694 | 106.197 | -1.557 | -217 | -1.775 |
Werk, inkomen en economie | 83.792 | -60.176 | 23.615 | 83.117 | -56.824 | 26.293 | 81.640 | -57.044 | 24.596 | -1.477 | -220 | -1.697 |
Maatschappelijke voorzieningen | 44.922 | -3.627 | 41.295 | 50.293 | -5.389 | 44.904 | 49.669 | -5.493 | 44.176 | -624 | -104 | -728 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 40.741 | -27.441 | 13.300 | 43.689 | -30.736 | 12.952 | 27.818 | -26.112 | 1.706 | -15.871 | 4.624 | -11.246 |
Milieu en duurzaamheid | 20.588 | -18.643 | 1.946 | 22.335 | -19.606 | 2.729 | 21.436 | -19.665 | 1.771 | -899 | -59 | -958 |
Beheer buitenruimte | 61.967 | -22.891 | 39.076 | 60.566 | -22.994 | 37.572 | 61.577 | -23.960 | 37.617 | 1.011 | -966 | 45 |
Veiligheid en handhaving | 19.604 | -1.267 | 18.337 | 20.003 | -1.462 | 18.542 | 19.848 | -1.444 | 18.403 | -155 | 18 | -139 |
Burger en bestuur | 55.242 | -9.216 | 46.027 | 59.882 | -9.944 | 49.938 | 58.960 | -10.229 | 48.730 | -922 | -285 | -1.208 |
Financiën | 2.906 | -283.213 | -280.307 | 4.193 | -288.120 | -283.927 | 4.517 | -289.604 | -285.087 | 324 | -1.484 | -1.160 |
Saldo van baten en lasten | 444.994 | -430.286 | 14.709 | 456.527 | -439.552 | 16.975 | 436.357 | -438.245 | -1.891 | -20.170 | 1.307 | -18.866 |
Programma | Begroting toevoegingen origineel 2016 | Begroting onttrekkingen origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting toevoegingen na bw 2016 | Begroting onttrekkingen na bw 2016 | Begroting saldo na bw 2016 | Realisatie toevoegingen 2016 | Realisatie onttrekkingen 2016 | Realisatie saldo 2016 | Begroting vs realisatie toevoegingen | Begroting vs realisatie onttrekkingen | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | -5.926 | -5.926 | 0 | 1.774 | 1.774 |
Werk, inkomen en economie | 0 | -4.829 | -4.829 | 240 | -2.908 | -2.668 | 240 | -1.597 | -1.357 | 0 | 1.311 | 1.311 |
Maatschappelijke voorzieningen | 196 | -2.125 | -1.929 | 773 | -3.218 | -2.445 | 1.549 | -3.038 | -1.489 | 776 | 180 | 956 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.714 | -6.580 | -4.865 | 1.002 | -7.361 | -6.360 | 8.337 | -5.196 | 3.141 | 7.335 | 2.165 | 9.501 |
Milieu en duurzaamheid | 959 | -560 | 399 | 4.053 | -2.180 | 1.873 | 4.117 | -1.596 | 2.520 | 64 | 584 | 647 |
Beheer buitenruimte | 0 | -7.155 | -7.155 | 100 | -6.736 | -6.636 | 100 | -5.916 | -5.816 | 0 | 820 | 820 |
Burger en bestuur | 200 | -1.486 | -1.286 | 1.665 | -4.226 | -2.560 | 1.791 | -4.207 | -2.417 | 126 | 19 | 143 |
Financiën | 6.558 | -1.600 | 4.958 | 23.899 | -16.885 | 7.014 | 23.899 | -16.885 | 7.014 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | 9.627 | -24.335 | -14.707 | 31.732 | -51.214 | -19.482 | 40.033 | -44.361 | -4.330 | 8.301 | 6.853 | 15.152 |
Programma | Begroting lasten origineel 2016 | Begroting baten origineel 2016 | Begroting saldo origineel 2016 | Begroting lasten na bw 2016 | Begroting baten na bw 2016 | Begroting saldo na bw 2016 | Realisatie lasten 2016 | Realisatie baten 2016 | Realisatie saldo 2016 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Jeugd en zorg | 115.232 | -3.812 | 111.420 | 112.449 | -12.177 | 100.272 | 110.892 | -10.620 | 100.272 | -1.557 | 1.557 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 83.792 | -65.006 | 18.786 | 83.357 | -59.732 | 23.625 | 81.880 | -58.641 | 23.240 | -1.477 | 1.092 | -385 |
Maatschappelijke voorzieningen | 45.118 | -5.753 | 39.366 | 51.067 | -8.607 | 42.460 | 51.218 | -8.531 | 42.687 | 152 | 76 | 227 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 42.456 | -34.021 | 8.435 | 44.690 | -38.098 | 6.593 | 36.155 | -31.308 | 4.847 | -8.536 | 6.790 | -1.746 |
Milieu en duurzaamheid | 21.547 | -19.202 | 2.345 | 26.388 | -21.785 | 4.602 | 25.552 | -21.261 | 4.291 | -836 | 524 | -311 |
Beheer buitenruimte | 61.967 | -30.047 | 31.920 | 60.666 | -29.730 | 30.936 | 61.677 | -29.876 | 31.801 | 1.011 | -146 | 865 |
Veiligheid en handhaving | 19.604 | -1.267 | 18.337 | 20.003 | -1.462 | 18.542 | 19.848 | -1.444 | 18.403 | -156 | 17 | -138 |
Burger en bestuur | 55.442 | -10.702 | 44.740 | 61.547 | -14.169 | 47.378 | 60.751 | -14.437 | 46.314 | -797 | -267 | -1.064 |
Financiën | 9.464 | -284.813 | -275.349 | 28.093 | -305.006 | -276.913 | 28.416 | -306.489 | -278.073 | 324 | -1.483 | -1.159 |
Gerealiseerd resultaat | 454.622 | -454.622 | 0 | 488.260 | -490.767 | -2.507 | 476.388 | -482.607 | -6.219 | -11.872 | 8.160 | -3.712 |