Groep | Bruto- | Bruto- | Netto- | Netto- |
Bedrijfsmiddelen | ||||
Parkeren | 175 | 0 | 175 | 0 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 175 | 0 | 175 | 0 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 150 | 276 | 150 | 276 |
06 Beheer buitenruimte | 150 | 276 | 150 | 276 |
Handhaving | 45 | 47 | 45 | 47 |
07 Veiligheid en handhaving | 45 | 47 | 45 | 47 |
ICT | 1.205 | 1.012 | 1.205 | 1.012 |
Facilitair | 235 | 205 | 235 | 205 |
08 Burger en Bestuur | 1.440 | 1.217 | 1.440 | 1.217 |
Totaal Bedrijfsmiddelen | 1.810 | 1.540 | 1.810 | 1.540 |
Onderhoud | ||||
Fietsenstalling Centrum DAM | 100 | 75 | 100 | 75 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 100 | 75 | 100 | 75 |
Zuiveringsinstallatie | 0 | 70 | 0 | 70 |
05 Milieu- en duurzaamheid | 0 | 70 | 0 | 70 |
Groen en Speelplaatsen | 3.100 | 3.510 | 0 | 0 |
Waterhuishouding | 700 | 1.037 | 0 | 0 |
Wegen en Verkeer | 15.050 | 14.496 | 5.650 | 5.111 |
Civiel Wilhelminasluis | 75 | 74 | 75 | 74 |
Civiel Zaanbrug | 75 | 64 | 75 | 64 |
Civiel | 3.400 | 3.332 | 3.400 | 2.564 |
06 Beheer buitenruimte | 22.400 | 22.513 | 9.200 | 7.814 |
Totaal Onderhoud | 22.500 | 22.657 | 9.300 | 7.958 |
Onderwijs | ||||
Onderwijs - IHP | 5.300 | 3.402 | 5.300 | 2.675 |
Onderwijs - Overig | 1.053 | 382 | 853 | 382 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 6.353 | 3.784 | 6.153 | 3.057 |
Totaal Onderwijs | 6.353 | 3.784 | 6.153 | 3.057 |
Sport | ||||
Sport - Sportvelden | 1.009 | 985 | 1.009 | 985 |
Sport - Routekaart buitensport | 1.209 | 942 | 1.073 | 806 |
Sport - Sporthallen | 6.170 | 5.496 | 5.870 | 5.253 |
Sport - Sportpark de Omzoom | 1.893 | 1.332 | 807 | 207 |
Sport - Zwembaden | 5.000 | 2.944 | 5.000 | 2.944 |
03 Maatschappelijke voorzieningen | 15.281 | 11.699 | 13.759 | 10.195 |
Totaal Sport | 15.281 | 11.699 | 13.759 | 10.195 |
Tarief | ||||
Riolen | 13.347 | 11.516 | 13.347 | 11.514 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 250 | 107 | 250 | 107 |
06 Beheer buitenruimte | 13.597 | 11.623 | 13.597 | 11.621 |
Totaal Tarief | 13.597 | 11.623 | 13.597 | 11.621 |
Vastgoed | ||||
Cultuurhuis | 1.200 | 1.218 | 1.200 | 1.218 |
Vastgoed | 770 | 557 | 770 | 557 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 1.970 | 1.774 | 1.970 | 1.774 |
Totaal Vastgoed | 1.970 | 1.774 | 1.970 | 1.774 |
Erfpachtterrein | 0 | 19.996 | 0 | 19.996 |
04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 0 | 19.996 | 0 | 19.996 |
Totaal investeringen | 61.511 | 73.074 | 46.589 | 56.141 |
Groep | Toelichting op afwijkingen > € 100.000 |
Bedrijfsmiddelen - Parkeren | De handhelds en systeem zouden eind 2016 geleverd worden, maar vanwege leverantieproblemen bij Sigmax worden deze pas eind januari begin februari geleverd |
Bedrijfsmiddelen - stadsbeheer | Bij de najaarsrapportage is de bijstelling (naar beneden) te hoog geweest. De vervanging van 4 groen bedrijfswagens heeft toch plaatsgevonden waarvan werd geacht dat dit in 2017 zou plaatsvinden. |
Bedrijfsmiddelen - ICT | De investering in de Multi-functionele printers (MFP’s) wordt verschoven naar begin 2017. |
Onderhoud - Wegen en Verkeer | In 2016 is in totaal 228.000 m² aan wegen vernieuwd. Een areaal van 267.000 m² moet jaarlijks worden vervangen om de onderhoudsachterstanden niet verder te laten toenemen. In 2016 zijn dus de onderhoudsachterstanden voor wegen met 31.000 m² toegenomen. Dit staat gelijk aan een bedrag van € 1,5 mln. De reden van deze onderbesteding is in het programma Beheer Buitenruimte nader toegelicht. |
Onderhoud - Civiel | De netto afwijking wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten direct door het programma zijn gedekt. |
Onderwijs - IHP | De neerwaartse bijstelling in de uitvoering van het IHP wordt onder meer veroorzaakt door juridische procedures. De RvS heeft een streep door de plannen gehaald voor de Overtuinen en de zitting van De Werf heeft in januari pas plaatsgevonden, er is nog geen uitslag bekend. Bij een aantal andere projecten nemen de voorbereidingen meer tijd in beslag dan gedacht. De grote opgave binnen de gestelde te krappe VNG budgetten vraagt om extra tijd en creativiteit van zowel de schoolbesturen als de gemeente. |
Onderwijs - Overig | Het voor het Voortgezet onderwijs bestemde budget heeft niet geleid tot realisatie in 2016 en wordt betrokken bij de in 2017 ingediende OHP aanvraag van het St.Michaël College. |
Sport - Routekaart buitensport | De hockeyvelden van de Kraaien zullen betrokken worden in de verhuizing van de Kraaien naar de Fortuinlaan. |
Sport - Sporthallen | Het project Sporthal De Koog is nog niet volledig afgerond: In 2017 vindt nog nazorg plaats. Deze heeft betrekking op de buitenruimte, de inrichting van de gymzalen, de financiële afwikkeling met de bouwer en de realisatie van de Wall of Fame. De verwachting is dat medio 2017 het project afgerond is. |
Sport - Sportpark de Omzoom | Het sportpark is in september 2016 in gebruik genomen. In 2017 wordt nog een aantal werkzaamheden verricht om het project af te ronden |
Sport - Zwembaden | Het slopen van de oude accommodatie van de Crommenije en het bouwrijp maken van de grond heeft meer tijd in beslag genomen waardoor de start van de bouw later heeft plaats gevonden dan aanvankelijk gepland. |
Tarief - Riolen | In 2016 is in de begroting een investering opgenomen voor de vervanging van riolering van |
Tarief - Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | De aanschaf van 2 voertuigen is uitgesteld. |
Vastgoed | Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van geplande investeringen voor het Zaantheater met een jaar. |
Erfpachtterrein | Aankoop grond Hoogtij |